====== Vorgehen bei Minderzahlung durch den Kunden ======

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Wenn ein Kunde eine **Teilrechnung** nicht vollständig bezahlt, gibt es zwei Möglichkeiten:

  * Der fehlende Betrag soll bei der nächsten Teilrechnung wieder aufscheinen.
  * Die Minderzahlung wird endgültig akzeptiert und der fehlende Betrag soll nicht mehr berücksichtigt werden.

<WRAP center round important 60%>
Diese Vorgehensweise gilt nicht für einen [[de:calculateaccordingexpenditure:calculateaccordingexpenditure:retention|Haftrücklass oder Sicherheitseinbehalt]].
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==== Fehlbetrag bei der nächsten Teilrechnung berücksichtigen ====

Beispiel: Die Teilrechnung beträgt **1.000 € brutto**, der Kunde bezahlt jedoch nur **800 € brutto**.

  - Setzen Sie die Honorarnote auf **Erledigt**.
  - Tragen Sie im Feld **Bezahlter Bruttobetrag** die tatsächlich bezahlten **800 €** ein.
  - Dadurch wird eine **Folgehonorarnote** über den offenen Differenzbetrag von 200 € erzeugt.
  - Setzen Sie auch diese Folgehonorarnote auf **Erledigt**.
  - Wechseln Sie anschließend in das Modul **Honorarabrechnung** und erstellen Sie eine neue Honorarabrechnung mit dem Differenzbetrag als **negativen Wert**.

<WRAP center round important 97%>
In der Honorarabrechnung wird ohne Mehrwertsteuer gerechnet. Der offene Bruttobetrag muss daher vor der Eingabe in den Nettobetrag umgerechnet werden.

Beispiel bei 20 % Mehrwertsteuer:

**200 € brutto ÷ 1,20 = 166,67 € netto**

In der neuen Honorarabrechnung ist daher **–166,67 €** einzutragen.
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Durch diese negative Honorarabrechnung wird erneut eine Honorarnote im Modul **Honorare** erzeugt. Setzen Sie auch diese negative Honorarnote auf **Erledigt**.

Erst danach wird der fehlende Betrag bei der nächsten Honorarabrechnung wieder berücksichtigt und aufgelistet.


===== Minderzahlung mit Abzug abschließen =====

Soll der fehlende Betrag **nicht** bei einer späteren Honorarabrechnung erscheinen, verwenden Sie beim Erledigtsetzen die Option **Abzug**.

Der Abzug kann als Prozentsatz oder als fixer Betrag eingetragen werden.

Beispiel:

  * Rechnungsbetrag: 10.000 €
  * Vom Kunden bezahlt: 8.000 €
  * Abzug: 2.000 €

Mit dem eingetragenen Abzug gilt die Rechnung als abgeschlossen. Es wird **keine Folgehonorarnote** für den Differenzbetrag erzeugt. Der fehlende Betrag wird daher bei der nächsten Honorarabrechnung nicht erneut aufgelistet.

<WRAP center round tip 97%>
Verwenden Sie **Abzug**, wenn die Minderzahlung endgültig akzeptiert wird. Verwenden Sie die negative Honorarabrechnung, wenn der Differenzbetrag bei der nächsten Teilrechnung wieder aufscheinen soll.
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===== Stornobeleg erstellen =====

Wenn für die Minderzahlung ein eigener Stornobeleg benötigt wird, kann das ursprüngliche Rechnungsdokument dupliziert werden:

  - Öffnen Sie im Modul **Dokumente** das ursprüngliche Rechnungsdokument.
  - Wählen Sie **Rechnung duplizieren** beziehungsweise **Dokument duplizieren**.
  - Wählen Sie **Dokument aus Vorlage neu anlegen**.
  - Benennen Sie das neue Dokument beispielsweise mit **Storno** oder **Stornorechnung**.
  - Passen Sie Betrag und weitere Angaben an.
  - Drucken oder versenden Sie das fertige Stornodokument.

===== Schlussrechnung =====

 :righty: Wenn es sich um eine **SCHLUßRECHNUNG** handelt müssen Sie den Auftrag ändern: 
     * Nähere Details: [[de:calculateaccordingexpenditure:fee_invoice_basics#aenderung_des_auftrags|Änderung des Auftrags]]
     * Erstellen Sie danach auch eine Stornorechnung (mit einer neuen Rechnungsnummer!).