===== Rechnung vorbereiten =====

<WRAP center round important 97%>
Ändern Sie zuvor unter **Angebote und Aufträge** den Status auf **Beauftragt** – 
es können nur beauftragte Aufträge abgerechnet werden.
</WRAP>

  - **Projekt und Auftrag** auswählen.
  - Auf **Abrechnen** klicken, um eine neue Rechnung vorzubereiten.
  - **Vorlage** auswählen (Zwischenrechnung oder Endrechnung).
  - **Datumswerte** eingeben: //von – bis// (Abrechnungszeitraum) bzw. //bis// (Abrechnung bis). Bei Bedarf **Skonto** und **Skontofrist** definieren.
  - **Abrechnungsvariante** festlegen oder den Prozentsatz manuell eingeben (siehe unten).
  - **Rundungsvariante** auswählen.

<WRAP center round tip 97%>
Der **USt./MwSt.-Satz** wird aus dem Angebot übernommen, das **Fälligkeitsdatum** 
aus der Konfiguration.
</WRAP>

{{ :de:calculateaccordingexpenditure:createfee.png?nolink&600 |}}

==== Abrechnungsvarianten ====

^ Variante ^ Beschreibung ^
| **Nach Fertigstellungsgrad** | Werte können für die Rechnung manuell angepasst werden – die beim Projekt hinterlegten Werte bleiben dabei **unverändert**. |
| **Nach Stunden Ist/Soll** | Abrechnung auf Basis der Stunden (Ist/Soll). |
| **Nach Kosten Ist/Soll** | Abrechnung auf Basis der Kosten (Ist/Soll). |
| **Fixer Eingabewert** | Fester Wert für alle Arbeitsbereiche. |
| **Bereits verrechnet** | Auf Grundlage vorheriger Abrechnungen. |

==== Rundungsvarianten ====

  * Bei der **Endrechnung** wird üblicherweise **0.01 (nicht runden)** gewählt.
  * **Bruttobetrag runden** erzwingt die Rundung ausschließlich des Bruttoendbetrags – sinnvoll z. B. in der Schweiz (Rundung auf 5 Rappen).

:help: Rundung und weitere Werte aus der HOAI werden erst in den folgenden Dialogen angezeigt.


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===== Freigabe =====

Wenn eine Honorarabrechnung als **Entwurf** gespeichert wurde, kann sie später geprüft 
und freigegeben werden. Entspricht sie den Vorgaben, gibt der zuständige 
Mitarbeiter sie über **Aktion → Freigeben** frei.

{{:de:calculateaccordingexpenditure:freigabe.png?nolink&200|}}

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===== Abrechnen =====

Vor dem Abrechnen muss eine **Rechnungsnummer** eingegeben oder automatisch 
generiert werden. Mit dem Abrechnungsvorgang werden die Daten automatisch in die 
Module **Dokumente** und **Honorare** übernommen.

<WRAP center round important 97%>
Die erzeugten **Honorare** und **Dokumente** können weder bearbeitet noch gelöscht 
werden. Fehlbuchungen korrigieren Sie über **Abrechnung ungültig setzen**.
</WRAP>

{{:de:calculateaccordingexpenditure:example1.png?nolink&|}}
{{:de:calculateaccordingexpenditure:example2.png?nolink&|}}

^ Feld ^ Bedeutung ^
| **Gestellt** | Wann die Rechnung gestellt wurde |
| **Rechnungsdatum** | Das Datum, das auf der Rechnung steht |

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===== Weitere Funktionen =====

  * [[de:calculateaccordingexpenditure:calculateaccordingexpenditure:process:change_order|Gegen neuen Auftrag ersetzen]]
  * [[de:calculateaccordingexpenditure:calculateaccordingexpenditure:unset|Abrechnung ungültig setzen]]
  * [[de:calculateaccordingexpenditure:calculateaccordingexpenditure:create_e_invoice|E-Rechnung erstellen]]