Erledigt

Wurde die Honorarnote bezahlt, wird sie als erledigt gekennzeichnet und somit aus der Liste der offenen Honorarnoten entfernt.

Markieren Sie dazu in der Honorarnotenliste die zu erledigende Honorarnote und klicken Sie anschließend auf den Befehl Erledigt im Funktionsbereich.

Gesamtsumme als erledigt setzen:

Geben Sie das Überweisungsdatum und den bezahlten Betrag (Brutto) ein. Falls Sie auf den Betrag einen Abzug gewähren, wählen Sie mittels der Optionsbuttons Betrag oder Prozent, das gewünschte Format und geben den gewünschten Betrag oder den Prozentsatz (z.B. 3) in das darunterliegende Feld ein. Geben Sie eventuell noch eine Bemerkung ein. Bestätigen Sie die Erledigung mittels der Speichern-Schaltfläche. Falls Sie einen Abzug gewährt haben, sehen Sie dies in der Spalte Abzug.

Teilbetrag als erledigt setzen:

Geben Sie das Überweisungsdatum und den bezahlten Betrag (Brutto) ein. Geben Sie ein neues Fälligkeitsdatum für die Teilrechnung ein. Die noch offene Teilrechnung wird im Hauptdialogfenster mit einer (2) markiert. Brechen Sie den Vorgang mittels der Abbrechen-Schaltfläche ab, wenn Sie die Erledigung nicht durchführen wollen.

: Haben Sie irrtümlich eine Honorarnote als erledigt markiert, können Sie diese Einstellung wieder rückgängig machen.